Ausência do IR, na prestação de conta da CMM.

Podemos observar a falha na prestação de conta da CMM. O imposto de renda, não tem os valores publicados nos últimos quatro meses. IR é descontado na fonte dos servidores – vereadores. Aproximadamente R$ 400 mil mensal.

DESPESAS FAVORECIDO VALOR
FOLHA EFETIVOS R$ 1 .705.994,35
FOLHA VEREADOR R$ 3 62.233,95
FOLHA CARGO COMISSÃO R$ 1 35.667,60
FOLHA PENSÃO R$ 9 .288,05
FOLHA DISPOSICIONADO OUTRO ORGÃO R$ 2 .200,00
FOLHA VERBA DE GABINETE R$ 1 .530.739,60
AUXILIO ALIMENTACAO - ABRIL 2009 R$ 2 01.200,00
AUXILIO TRANSPORTE - ABRIL 2009 R$ 1 8.216,00
BOLSA ESTUDO/EFETIVO - ABRIL 2009 R$ 8 .298,11
TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL R$ 84,00
INSCRIÇÃO DE CURSOS RS COUTO CURSOS E EVENTOS R$ 4 .000,00
PASSAGENS ÁEREAS TUCUNARÉ TURISMO R$ 1 .898,10
ACORDO - PARCELA 23/60 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL R$ 397,99
ACORDO - URV / PARC. MARÇO E ABRIL 2009 FABIANA LUXEMBURGO BARROS R$ 1 .429,08
DESPESAS C/ DIÁRIAS DIVERSOS R$ 1 3.509,00
DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MARIA DE JESUS DA SILVA MENDES R$ 2 .000,00
ASSINATURA/ANO JORNAL REPORTER R$ 7 .200,00
TV CÂMARA - MARÇO 09 JOSE EDSON ALENCAR ARRUDA R$ 1 39.015,07
DIVERSAS INDENIZAÇÕES R$ 8 9.810,93
POSTAGEM - MARÇO CORREIOS R$ 780,05
CONSUMO TELEFÔNICO - ABRIL 2009 EMBRATEL R$ 3 0.904,41
CONSUMO DE ENERGIA - MARÇO 2009 MANAUS ENERGIA R$ 3 9.888,58
SEGURO DO PRÊDIO BRADESCO SEGURO R$ 6 .495,73
MANUTENÇÃO PREDIAL - MARÇO 2009 /PARCIAL AMC ENGENHARIA R$ 3 0.000,00
CARTÃO CORPORATIVO - VALOR ESTIMADO R$ 3 04.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS - ABRIL 2009 INSS R$ 3 98.236,66
OBRIGACOES PATRONAIS - ABRIL 2009 MANAUSPREV R$ 1 56.646,71
OBRIGACOES PATRONAIS - ABRIL 2009 MANAUSMED R$ 2 2.367,72
PROVISÃO 13 SALÁRIO R$ 1 50.000,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES - MARÇO 2009 ABR NORTE R$ 5 .700,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ALESSANDRO SILVA AGUIAR R$ 1 2.482,40
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL AMAZOMARTE R$ 6 .618,00
MANUTENÇÃO PAINEL ELETRONICO IMPLY TEC. ELETRONICA R$ 1 2.350,00
MANUTENÇÃO TELEFONIA -MARÇO INFORTEL R$ 5 .598,00
LINK / INTERNET - ABRIL INTERNEXT R$ 1 2.980,00
SONORIZAÇÃO - MARÇO N. OTERO GONCALVES R$ 6 .616,67
TRATAMENTO DE EFLUENTES NEOTEX SOLUCOES R$ 1 .405,78
TRATAMENTO DE EFLUENTES NEOTEX SOLUCOES R$ 4 .217,35
MANUT.CIRCUITO FECHADO/SIST.C/ INCÊNDIO - ABRIL 09 TK REPRESENTACOES R$ 4 8.500,00
CONSERVACAO E LIMPEZA - COMPLEMENTO MARÇO 09 ROSA MOREIRA R$ 7 2.150,00
CONSERVACAO E LIMPEZA - PARCIAL ABRIL 09 ROSA MOREIRA R$ 7 0.000,00
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DETRAN-AM R$ 128,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PAPEL RED- FRANCISCO REGIS R$ 2 6.950,00
COQUITEL PL. RIBEIRO R$ 3 .100,00
SERVIÇOS GRÁFICOS GRÁFICA E EDITORA RAFAELA R$ 3 6.990,00
TOTAL R$ 5.698.288,24